❌ Dolor
Documentos de proveedores dispersos en correos y WhatsApp
Nadie sabe cuál documento está vigente
Compras aprobadas sin criterios claros
Licitaciones decididas “a ojo”
Proveedores sin trazabilidad ni historial
Facturas que no cuadran con la orden de compra
Errores detectados cuando ya es tarde
Demasiadas aprobaciones manuales
Falta de control sobre proveedores críticos
Riesgos en auditorías y revisiones internas
Solución ✅
Documentos centralizados y siempre vigentes
Onboarding de proveedores 100% ordenado
Portal de proveedores con autoservicio real
Licitaciones con scoring objetivo y trazable
Decisiones justificadas y auditables
Alertas automáticas por vencimientos
Control de diferencias factura vs orden de compra
Aprobaciones claras por monto y rol
Historial completo de desempeño del proveedor
Compras más rápidas sin perder control
Lleva control real a tus compras
Agenda una demo y descubre cómo ordenar tu operación, reducir errores y ganar visibilidad desde el primer viaje.
Control documental con vencimientos
Toda la documentación del proveedor se gestiona en un solo lugar, con control de versiones, estados y fechas de vencimiento. Se eliminan archivos sueltos y se reduce el riesgo de operar con información desactualizada.
Homologación de proveedores
Cada proveedor sigue un flujo claro de registro, validación y aprobación. El sistema no permite avanzar si faltan documentos obligatorios, asegurando cumplimiento desde el primer día.
Portal de Proveedores
Los proveedores ingresan a su propio portal para subir documentos, confirmar órdenes de compra, proponer ajustes y revisar el estado de sus facturas, sin depender de correos ni llamadas.
Licitaciones con scoring objetivo
Las cotizaciones se comparan automáticamente usando criterios definidos por la empresa como precio, fecha de entrega y evaluación histórica, generando una recomendación clara y defendible.
¿Estás listo para dejar atrás el Excel en tu operación?
❓ Preguntas frecuentes
Sí. Se pueden configurar tipos de documentos obligatorios por compañía, con vigencia, responsables y control de estados.
Sí. Cada proveedor accede a un portal donde puede cargar documentos, revisar su estado y atender observaciones sin intervención del equipo interno.
Sí. Si un proveedor no tiene todos los documentos obligatorios aprobados y vigentes, el sistema puede impedir la confirmación de órdenes de compra.
El módulo compara automáticamente las cotizaciones usando criterios como precio, fecha de entrega y evaluación histórica del proveedor, generando un ranking y una recomendación.
Sí. Permite separar evaluación técnica y económica, mostrando solo a los proveedores técnicamente aprobados en el comparativo final.
Sí. Es posible definir umbrales por compañía para que ciertas órdenes requieran aprobación adicional antes de su confirmación.
Sí. El módulo compara automáticamente la factura con la orden de compra y marca diferencias que superan el umbral configurado para su revisión.
Sí. Cada proveedor mantiene un historial de evaluaciones, cumplimiento documental y resultados, que impacta en su puntuación global.
Sí. Todas las acciones quedan registradas: carga de documentos, aprobaciones, rechazos, evaluaciones, decisiones y justificaciones.
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